"说明:
1、项目经理根据项目实施活动表进行项目实施，可根据项目特点对该活动项进行裁剪
2、项目经理根据项目产出物提交过程文档资料，可根据项目特点进行裁剪
3、项目经理每周或每两周提交一份需求跟踪矩阵，如遇到重大变更或者里程时，也需提交需求跟踪矩阵
4、该文档适合HD2类项目，即属于业务系统开发，项目实施周期一般不超过6个月的项目
里程碑/活动 | 活动 | HD2 | 是否执行 | 第1周 | 第2周 |
| 项目启动 | 项目经理召开内部项目启动会 | 是 | 执行良好 | ||
| 项目经理进行项目估算，共识估算结果 | |||||
| 项目经理填写项目启动通知并发出审核 | |||||
| 项目经理明确项目组织架构，尤其是客户方团队。 | |||||
| 项目计划 | 项目经理组织进行项目估算，估算参考包括：合同、售前方案、需求说明书 | ||||
| 项目经理编写写项目实施计划、详细进度计划 | 必选 | 是 | 未执行 | 执行良好 | |
| 组织计划内部评审 | 必选 | 是 | 未执行 | 执行良好 | |
| 每周更新进度状态 | 必选 | 是 | 未执行 | 执行良好 | |
| 计划变更，项目经理及时启动计划变更流程 | |||||
| 需求调研 | 项目经理制订需求调研计划 | 必选 | 是 | 未执行 | |
| 客户对需求调研计划签字 | |||||
| 项目组组织调研活动，填写需求调研日志 | 必选 | 是 | 未执行 | ||
| 编写需求说明书 | 必选 | 是 | 未执行 | 执行部分 | |
| 需求说明书内部评审 | 必选 | 是 | 未执行 | 执行部分 | |
| 根据需求说明书，组织进行项目再此估算 | |||||
| 需求实现 | 填写《需求跟踪矩阵》记录项目更新的详细信息 | 必选 | 是 | 未执行 | 未执行 |
| 开发经理制订开发计划，并得到项目经理的确认 | |||||
| 编写《概要设计说明书》 | |||||
| 编写《数据库设计说明》 | 必选 | 是 | |||
| 编写《详细设计说明》 | 必选 | 是 | |||
| 组织对设计文档的评审，并填写评审记录 | |||||
| 开发人员执行代码编写与单元测试 | 必选 | 是 | |||
| 开发人员执行集成测试 | 必选 | 是 | |||
| 系统测试 | 编写测试计划 | 必选 | 是 | ||
| 编写测试用例 | 必选 | 是 | |||
| 组织对测试用例的评审 | |||||
| BUG记录在JIRA中。 | 必选 | 是 | |||
| 编写测试报告 | 必选 | 是 | |||
| 上线 | 项目经理制定《项目上线工作计划》并与客户确认 | ||||
| 在《维护问题跟踪表》上记录用户问题、处理用户问题 | 必选 | 是 | |||
| 对于较多用户反馈的共性问题，还可以整理成《常见问题答疑》 | |||||
| 对于客户提出的需求变更，与客户签署《需求变更申请表》 | |||||
| 若有对产品功能进行修改，更新《需求跟踪矩阵》 | 必选 | 是 | |||
| 项目验收 | 与用户确认《项目验收计划》 | ||||
| 项目经理编写《项目总结报告》（对外） | |||||
| 组织项目成员编写《系统维护报告》 | |||||
| 正式移交项目文档、系统给用户 | |||||
| 项目结束 | 项目经理编写《项目总结报告》（对内） | 必选 | 是 | ||
| SQA编写《项目SQA总结报告》 | 必选 | 是 | |||
| 组织召开项目结束会议 | |||||
| 项目经理需要将所实施项目的项目文档、相关信息移交给维护服务部门，以便日后维护 | |||||
| 项目报告/会议 | 项目组员每周填写《每周工作报告》 | 必选 | 是 | 未执行 | 未执行 |
| SQA每周或每二周提交项目质量周报 | 必选 | 是 | 未执行 | 未执行 | |
| 项目经理每周提交项目状态报告 | 必选 | 是 | 未执行 | 执行良好 | |
| 项目经理每周提交项目进度表 | 必选 | 是 | 未执行 | 未执行 | |
| 组织每周召开周例会 | 必选 | 是 | 未执行 | 执行良好 | |
| 每周例会完成后，项目经理整理《会议纪要》 | 必选 | 是 | 未执行 | 执行良好 | |
| 组织召开里程碑会议 | |||||
| 需求变更时，编写《需求跟踪矩阵》 | 必选 | 是 | |||
| 里程时，编写里程碑总结报告 | 必选 | 是 | |||
| 质量管理 | 评审SQA提交的质量保证计划 | 必选 | 是 | ||
| 参加项目管理评审会议，汇报项目问题 | |||||
| 配置管理 | 客户提出的所有问题，记录在《维护问题跟踪表》中 | 必选 | 是 | ||
| 重大变更时，需求变更申请必须得到客户签字确认 | 必选 | ||||
| 重大变更时，组织重新估算 | |||||